Ordens de compra
Acompanhe as OCs do envio ao fornecedor até o recebimento da nota.
Ordens de compra lista as OCs geradas pela Necessidade de compra ou criadas à mão.
Passo a passo
- Abra Suprimentos › Ordens de compra.
- Clique numa OC para ver itens, quantidades, preço bruto e prazo.
- Envie ao fornecedor e marque como enviada.
- Quando a nota chega, o Recebimento liga a nota à OC e a baixa acontece sozinha; OC recebida em parte fica parcial.
Dicas
- Filtre por fornecedor e status com os filtros "é" e "não é".
- A quantidade das OCs abertas entra como "já comprado" na Necessidade.
Erros comuns
- OC continua "parcial". A nota recebida trouxe menos do que a OC pediu; o restante continua em trânsito.
- Nota não baixou a OC. A nota não foi ligada à OC no Recebimento; abra a nota e confira as OCs.
- "Fornecedor não encontrado." O fornecedor da OC foi removido; reative-o em Fornecedores.