Recebimento de NF-e
Notas fiscais de compra que chegaram e o que falta para entrarem no estoque.
O Recebimento junta as NF-e de compra, vindas por upload, pelo e-mail de XML da empresa ou pelo conector. Conferida a nota, os itens entram no estoque.
Passo a passo
- Abra Suprimentos › Recebimento de NF-e.
- Na aba Pendentes, clique na nota.
- Confira o fornecedor e as OCs ligadas.
- Vincule cada item da nota a um insumo. Itens já vistos antes vêm vinculados pelo De-Para; os outros recebem uma sugestão de insumo.
- Confirme o recebimento. O estoque e o custo médio são atualizados.
Dicas
- Sem XML: nota registrada às cegas; anexe o XML quando chegar.
- Mande os XML para o e-mail de notas informado em Empresa.
Erros comuns
- Item sem De-Para. O código do fornecedor ainda não foi ligado a um insumo. Vincule uma vez; nas próximas notas ele vem sozinho.